Op basis van de reguliere begroting wordt hierna een tabel gepresenteerd met verschillende vervangingsinvesteringen volgens de geplande fasering.
(bedragen x €1.000) | |||||||
Projectomschrijving | Programma | Taakveld | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Dekking |
Meerjarenonderhoudsprogramma (MJOP) | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 4.085 | PM | PM | PM | MJOP-Mind |
Gemeentelijk rioleringsprogramma (GRP) | Leefomgeving | Riolering | 6.575 | PM | PM | PM | Rioolheffing |
Facilitair | Bedrijfsvoering | Overhead | 33 | 33 | 33 | 41 | Facilitair |
ICT | Bedrijfsvoering | Overhead | 2.780 | 3.196 | 7.120 | 3.263 | Egalisatiereserve DOWR-I |
Totaal | 13.474 | 3.230 | 7.154 | 3.305 |
Meerjarenonderhoudsprogramma (MJOP)
In het MJOP-MIND worden de investeringen die moeten worden gedaan in de openbare ruimte opgenomen. Centrale doelstelling van deze investeringen is om de kapitaalgoederen aan het einde van hun technische of functionele levensduur te vervangen alsmede om investeringen in het verbeteren van de verkeersveiligheid en de functionaliteit van de openbare ruimte. Het gaat om investering in wegen, fietspaden, groen, bruggen en andere civiele kunstwerken.
Het MJOP-MIND wordt in beginsel iedere 2 jaar door de raad vastgesteld. Op 3 september 2025 heeft de raad het MJOP-MIND 2026-2027 vastgesteld (nota 2025-504). Voor 2026 zijn de bedragen en de projecten taakstellend vastgezet. Voor 2027, zijn de bedragen en de projecten indicatief vastgesteld.
Gemeentelijk Rioleringsprogramma (GRP)
In het vastgestelde GRP 2022-2026 is een indicatieve investeringsparagraaf opgenomen. Ten einde de daadwerkelijk investeringsbehoefte in meer detail in beeld te brengen wordt deze meegenomen in de programmering voor het MJOP-MIND. Een MJOP-MIND wordt in beginsel iedere 2 jaar door het college vastgesteld.
Facilitair
Dit betreft investeringen die verband houden met de thuiswerkregeling.
ICT
Op basis van de Roadmap ICT zijn de (vervangings)investeringen voor de komende jaren benoemd. Tijdige vervanging is strikt noodzakelijk vanuit het oogpunt van continuïteit en informatiebeveiliging.